日博365娱乐城
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
日博365娱乐城是市政府综合研究拟定国民经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导宏观经济体制改革和调控的行政工作部门。主要负责加强发展战略规划研究，重点拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强宏观经济的预测预警，综合协调经济社会发展中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，协调推进重大项目建设，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，在市委、市政府的坚强领导下，委领导班子团结带领全委干部职工，发扬求真务实、无私奉献的优良传统和锐意进取的工作作风，紧紧围绕“项目年”“目标冲刺年”工作要求，充分发挥综合部门的职能作用，全力以赴促投资，千方百计稳增长，为努力实现“十三五”时期的良好开局，推动全市“两个率先”“五个先行”做出了积极贡献。全年获市委、市政府主要领导肯定性批示35次，获各类表彰46次。
1、统筹协调，经济发展取得新成效。坚持规划引领带动。完成全市“十三五”规划《纲要》，协调推进16个市级重点专项规划编制。牵头拟定眉山市2017年度经济社会发展主要目标，为各区县、市级单位谋划2017工作提供了参考。坚持科学分析判断。每月开展经济运行分析，密切跟踪经济形势发展变化，及时向市委、市政府提出措施建议，促进全市经济社会保持平稳较快发展。2016年全市GDP增长8.4%，达到1137亿元，增速居全省第3，好于预期，高于全国、全省平均水平。
2、投资拉动，项目推进取得新成效。坚持项目投资攻坚。围绕“项目年”工作要求，确保了投资保持较快增长，2016年，全社会固定资产投资完成1163.55亿元、增长12.7%，增速居全省第7位，比2015年上升3位。重点项目推进有力，20个省重点项目完成投资36.36亿元，160个市重点项目完成投资271.9亿元，超额完成全年目标任务。坚持强力推进PPP项目。完成“发改”和“财政”两种模式的PPP项目操作规程、流程图和流程表，高效规范推进PPP项目建设。全市PPP项目推介会成功召开，签约项目7个（总投资430亿元）。总投资118.9亿元的眉山交通及社会事业包和总投资25亿元的眉山市市政基础设施存量PPP项目已发布招标公告，即将开标评标。代表四川省申报全国PPP创新试点城市，有望近期获得正式批复。
3、全面创新，改革攻坚取得新成效。坚持全面深化改革。眉山改革工作经验做法在《全省各市州经济体制改革交流材料》上刊登。公车改革稳步推进，共取消公务用车936辆，取消率36%，年节约公务交通支出1800余万元。行业协会商会与行政机关脱钩改革有序推进，眉山市房地产业协会等3个协会完成先行试点改革。坚持全面创新创业。完成《眉山市推进全面创新改革试验实施方案》，已报省政府待批。创新创业主体竞相涌现，新登记个体工商户、新登记民营企业增长率居全省前列。创新创业能力不断提升，国家高新技术企业达到56家、总数居全省第7位。创新创业平台支撑有效增强，建成创新创业园区8个、创业就业示范基地12个、青年创业孵化基地9个。坚持推进“三去一降一补”。完成供给侧结构性改革总体方案和“降成本”、“补短板”两个专项方案。服务企业，降低企业电价成本，落实各类电价政策，共降低企业用电成本7.28亿元。精准发力，弥补交通基础建设短板，千亿综合交通大会战考核项目完成投资115.48亿元，完成全年目标任务的102%，成昆铁路扩能改造工程眉山段率先在成峨段具备通车条件。
4、开放合作，区域协作取得新成效。坚持创新合作体系。形成“政府—园区—业主”为责任主体的对外开放新体系，规划和推荐了10年期重点开放合作项目427个（总规模1.22万亿元）。坚持强化成眉合作。加强与成都市对接，完成两市政府“关于协同发展框架协议”和规划、交通、工业、农业、旅游5个专项合作协议。坚持深化雅眉合作。牵头组织眉山、雅安两市召开区域合作推进会，形成6项主要成果；拟定两市《 “十三五”期间区域合作实施方案》，明确16个重大合作项目。
5、精准脱贫，民生改善取得新成效。坚持抓好易地扶贫搬迁。完成易地扶贫搬迁、基础扶贫和生态扶贫3个方案，扎实稳步推进易地扶贫搬迁。10个集中安置点全部建成并投入使用；扶贫搬迁已开工2890户8227人，建成2760户7831人，达到省要求。坚持价格服务于民。全面实行居民生活用气阶梯价格制度、气价上下游联动机制。推进医疗服务价格改革，严格控制医院过度医疗、过度检查行为，缓解群众看病难看病贵状况。坚持政策落实惠民。落实国家和省各项水电气补贴政策，减少居民支出6300万元。坚持市场监管为民。加强节日期间市场价格监管，整顿金融市场价格秩序，开展商品房销售明码标价、旅游市场、医药价格、涉企收费等专项检查。2016年共计受理价格咨询投诉297件，查处价格违法案件14件，实施经济制裁205.72万元。
6、积极对接，对上争取取得新成效。2016年，我委在各项工作取得较好的成绩的同时，对上争取项目资金争取再创新高：争取中央、省预算内资金8.2亿元；国家专项建设基金56.09亿元；争取国家发展改革委核准同意我市发行企业债券31亿元。
二、部门概况
日博365娱乐城下属二级决算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况
2016年日博365娱乐城本年收入合计2236.88万元，全部为财政拨款收入。（饼状图）
2016年日博365娱乐城本年支出合计2236.88万元，其中：基本支出1670.94万元，占74.7%；项目支出565.94万元，占25.3%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
日博365娱乐城2016年度财政拨款收支总决算2236.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加481.74万元，增长27.44%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
日博365娱乐城2016年度一般公共预算财政拨款支出2236.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加481.74万元，增长27.44%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
日博365娱乐城2016年一般公共预算财政拨款支出2236.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2084.15万元，占93.17%；社会保障和就业支出55.62万元，占2.49%；医疗卫生支出36.99万元，占1.65%；住房保障支出60.11万元，占2.69%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1124.07万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为230.86万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:2016年决算数为210万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。
7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为287.74万元，完成预算100%。
8、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2016年决算数为161.49万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为55.62元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为29.25万元，完成预算100%。
11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为7.74万元，完成预算100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为60.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
日博365娱乐城2016年一般公共预算财政拨款基本支出1670.94万元，其中：
人员经费1409.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费261.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
日博365娱乐城2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34万元，完成预算200%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为30.73万元，完成预算219.5%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算109%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.82万元，下降33.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.48万元，减少原因是2016年无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.73万元，下降32.66%，下降原因是因公务用车改革，公车保有量减少；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长45.98%，增加原因是本年接待任务略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算30.73万元，占90.38%；公务接待费支出决算3.27万元，占9.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费30.73万元,无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车账面上由于未下账有12辆，实际保有量是6辆。主要用于推进发展与改革事务中，全市经济运行分析、重大项目稽查、综合交通发展、招投标管理、区域合作、重大项目推进、项目前期工作协调、节能减排及监察、价格监测、价格听证、收费许可证年审等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，312人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
日博365娱乐城2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，日博365娱乐城机关运行经费支出261.82万元，比2015年减少11.16万元，下降4.09%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，日博365娱乐城政府采购支出总额40.51万元，其中：政府采购货物支出40.51万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，日博365娱乐城公有车辆12辆，其中：账面上有12辆，有6辆还未去财政下账，单位车辆实际保有量6辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金410万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（行政运行、一般行政管理事务、日常经济运行调节、经济体制改革研究、战略规划与实施、物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出）。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关及下属事业单位离退休人员支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
